Contrato federal · Empenho 2026NE000548 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 200 CAIXAS DE CHÁ MATE COM 25 SACHÊS E 200 MEXEDORES PARA CAFÉ PARA UNIDADES DA SRRF08. DISPENSA 08/2026, ITENS 3 E 10, PROCESSO 13032.224429/2026…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou ML RODRIGUES COMERCIAL LTDA (CNPJ 09.538.374/0001-30) para: atender despesas com aquisição de 200 caixas de chá mate com 25 sachês e 200 mexedores para café para unidades da srrf08. dispensa 08/2026, itens 3 e 10, processo 13032.224429/2026-11.. Valor global contratado: R$ 1.897,98. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ML RODRIGUES COMERCIAL LTDACNPJ 09.538.374/0001-30
- Processooficial
- 13032.224429/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.897,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.897,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TALHER DESCARTÁVELTalher Descartável - material: plástico, tipo: mexedor de cafezinho, cor: cristal, características adicionais: resistente, comprimento: 9 | 200 | R$ 6,00 | R$ 1.200,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOChá Alimentação - tipo: mate, apresentação: saquinho com 1 grama | 200 | R$ 3,49 | R$ 697,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.897,98
- A liquidarcalculado
- R$ 348,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.548,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000548 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.897,98 · a liquidar R$ 348,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.548,99
Faturas
- 6521 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.548,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000548 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000548 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.224429/2026-11
valor global após o termo: R$ 1.897,98 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872081
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.