Contrato federal · Empenho 2026NE000549 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 220 CAIXAS DE CHÁ DE ERVA CIDREIRA COM 15 SACHÊS, 220 CAIXAS DE CHÁ DE ERVA DOCE COM 15 SACHÊS E 200 FRASCOS DE ADOÇANTE SUCRALOSE DE 100 ML PARA…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou AGHA ATACADO LTDA (CNPJ 45.388.474/0001-90) para: atender despesas com aquisição de 220 caixas de chá de erva cidreira com 15 sachês, 220 caixas de chá de erva doce com 15 sachês e 200 frascos de adoçante sucralose de 100 ml para unidades da srrf08. dispensa 08/2026, it…. Valor global contratado: R$ 3.307,00. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- AGHA ATACADO LTDACNPJ 45.388.474/0001-90
- Processooficial
- 13032.224429/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.307,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.307,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTEAdoçante - aspecto físico: líquido transparente, ingredientes: sucralose, prazo validade: 1, tipo: dietético, características adicionais: bico dosador | 200 | R$ 6,14 | R$ 1.228,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOChá Alimentação - tipo: hortelã, apresentação: saquinho com 1 grama | 220 | R$ 4,76 | R$ 1.047,20 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOChá Alimentação - tipo: erva cidreira, apresentação: saquinho com 1 grama | 220 | R$ 4,69 | R$ 1.031,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.307,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.039,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.267,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000549 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.307,00 · a liquidar R$ 1.039,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.267,50
Faturas
- 2450 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.267,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000549 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000549 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.224429/2026-11
valor global após o termo: R$ 3.307,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872082
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.