Contrato federal · Empenho 2026NE000265 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONITORES DE VÍDEO PARA SUPRIR DEMANDA DA REITORIA DO IFMS. DESPACHO 296/2026 - PROAD/RT/IFMS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: atender despesa com aquisição de monitores de vídeo para suprir demanda da reitoria do ifms. despacho 296/2026 - proad/rt/ifms.. Valor global contratado: R$ 6.523,76. Vigência de 25/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23347.008760.2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.523,76
- Valor globaloficial
- R$ 6.523,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2026
- Vigênciaoficial
- 25/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LCD, FORMATO TELA ULTRAWIDE, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE COM REGULAGEM DE ALTURA, ALIMENTA… | 8 | R$ 815,47 | R$ 6.523,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.523,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.523,76
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000265 · 25/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.523,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.523,76
Faturas
- 003.453.781 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.523,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000265 · 25/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000265 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.008760.2024-25
valor global após o termo: R$ 6.523,76 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872090
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.