Contrato federal · Empenho 2025NE000214 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DI 62/2025 - UASG 170344 - SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO CONFORME LICITAÇÃO PARA SEDE DA SRA/AC, EXERCICIO DE 2025, EMPRESA DAYANE DO CARMO MARTINS, CNPJ 51.739.…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou 51.739.136 DAYANE DO CARMO MARTINS (CNPJ 51.739.136/0001-59) para: atender a di 62/2025 - uasg 170344 - serviços de higienização de mobiliário conforme licitação para sede da sra/ac, exercicio de 2025, empresa dayane do carmo martins, cnpj 51.739.136/0001-59, processo sei 11382.000104/2…. Valor global contratado: R$ 5.466,60. Vigência de 28/11/2025 a 10/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- 51.739.136 DAYANE DO CARMO MARTINSCNPJ 51.739.136/0001-59
- Processooficial
- 11382.000104/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.466,60
- Valor globaloficial
- R$ 5.466,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 10/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIGIENIZAÇÃO DE ARTIGOS DE TECIDO/COURO/ESTOFAMENTOHigienização de artigos de tecido/couro/estofamento - Serviços de Higienização de mobiliário dos seguintes itens: 42 x Poltronas com Rodízios, 43 x Poltronas de Auditório, 18 x Poltronas Fixas, 3 x Ca… | 1 | R$ 5.466,60 | R$ 5.466,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.466,60
- A liquidarcalculado
- R$ 5.466,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000214 · 28/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.466,60 · a liquidar R$ 5.466,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 09 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.466,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000214 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/08/2026
Empenho 2025NE000214 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000214 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.000104/2025-50
valor global após o termo: R$ 5.466,60 · vigência até 10/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872092
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 20:59
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 07:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.