Contrato federal · Contrato 90016/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ITENS DE QUANTITATIVO DE RANCHO, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO DA BASE DE AVIAÇÃO DE TAUB…
BASE DE AVIACAO DE TAUBATE (COMANDO DO EXERCITO) contratou FAMIGLIA CAMILO COM E SERV LTDA (CNPJ 56.894.911/0001-64) para: contratação eventual aquisição de itens de quantitativo de rancho, gás liquefeito de petróleo e materiais descartáveis para o serviço de aprovisionamento da base de aviação de taubaté (gerenciadora) e serviço de aprovisi…. Valor global contratado: R$ 628.110,00. Vigência de 12/05/2026 a 12/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE DE AVIACAO DE TAUBATE 160518
- Local da unidadeoficial
- TAUBATÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3554102
- Fornecedoroficial
- FAMIGLIA CAMILO COM E SERV LTDACNPJ 56.894.911/0001-64
- Processooficial
- 64009.019686/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 628.110,00
- Valor globaloficial
- R$ 628.110,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Publicaçãooficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 12/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARNE DEFUMADA | 4.000 | R$ 23,00 | R$ 92.000,00 |
| DOCE CONFEITADO | 120 | R$ 66,00 | R$ 7.920,00 |
| CARNE SALGADA | 1.200 | R$ 7,30 | R$ 8.760,00 |
| EMBUTIDO | 3.500 | R$ 62,90 | R$ 220.150,00 |
| EMBUTIDO | 3.500 | R$ 42,00 | R$ 147.000,00 |
| EMBUTIDO | 3.500 | R$ 10,66 | R$ 37.310,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 100 | R$ 148,00 | R$ 14.800,00 |
| AZEITE | 3.000 | R$ 16,90 | R$ 50.700,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 3.000 | R$ 16,49 | R$ 49.470,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 109.578,00
- A liquidarcalculado
- R$ 52.366,00
- Liquidadocalculado
- R$ 6.881,00
- Pagocalculado
- R$ 50.331,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000729 · 25/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.758,00 · a liquidar R$ 28.348,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.410,00
- 2026NE000346 · 13/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.820,00 · a liquidar R$ 24.018,00 · liquidado R$ 6.881,00 · pago R$ 38.921,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872150
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.