Contrato federal · Empenho 2026NE000047 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER DEMANDAS DO LABORATORIO DE QUIMICA DO IFPB CAMPUS PICUI.PREGAO 90005/2025,UASG 254422. CONFORME SOLICITACAO 15/20…
IFPB - CAMPUS PICUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: cobrir despesa com aquisicao de materiais de consumo, para atender demandas do laboratorio de quimica do ifpb campus picui.pregao 90005/2025,uasg 254422. conforme solicitacao 15/2026 - dapf/dg/pc/reitoria/ifpb, no proces…. Valor global contratado: R$ 274,50. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS PICUI 158473
- Local da unidadeoficial
- PICUÍ/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2511400
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23167.001495.2025-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 274,50
- Valor globaloficial
- R$ 274,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROVETAPROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 1000 ML, BASE BASE PLÁSTICA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 10 | R$ 27,45 | R$ 274,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 274,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 274,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 07/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 274,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 274,50
Faturas
- 18936 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 274,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000047 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23167.001495.2025-53
valor global após o termo: R$ 274,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872310
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 18:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.