Contrato federal · Empenho 2025NE000058 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO DE AULAS PRÁTICAS CAMPUS PECÉM - PE 90002/2025 - 158313 CONTATOS: [email protected] / 47 2033-4868 / 47 9 9189-2526 DADOS BANCÁRIOS: BANC…
CAMPUS PECEM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou VERSSERV VENDASONLINE LTDA (CNPJ 34.246.709/0001-93) para: aquisição de material para laboratório de aulas práticas campus pecém - pe 90002/2025 - 158313 contatos: [email protected] / 47 2033-4868 / 47 9 9189-2526 dados bancários: banco - 237 / ag. 2149 / conta - 36514-9. Valor global contratado: R$ 8.688,00. Vigência de 29/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PECEM/IFCE 158974
- Local da unidadeoficial
- SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312403
- Fornecedoroficial
- VERSSERV VENDASONLINE LTDACNPJ 34.246.709/0001-93
- Processooficial
- 23870.001088/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.688,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.688,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2025
- Vigênciaoficial
- 29/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CILINDRO GÁSCILINDRO GÁS, MATERIAL AÇO CARBONO, CAPACIDADE ARMAZENAGEM 23 KG, TIPO GÁS DIÓXIDO DE CARBONO, PRESSÃO TESTE 200 BAR., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TUBO PESCADOR | 2 | R$ 2.222,00 | R$ 4.444,00 |
| CILINDRO GÁSCILINDRO GÁS, MATERIAL AÇO, CAPACIDADE ARMAZENAGEM 40 L, TIPO GÁS ARGÔNIO | 2 | R$ 2.122,00 | R$ 4.244,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.688,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.688,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000058 · 29/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.688,00 · a liquidar R$ 8.688,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 582 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.688,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000058 · 29/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23870.001088/2024-19
valor global após o termo: R$ 8.688,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872356
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.