Contrato federal · Empenho 2026NE000087 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , SOLICITAÇÃO 32/- CSEGSF.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 47.454.600/0001-93) para: despesa com aquisição de material hospitalar , solicitação 32/- csegsf.. Valor global contratado: R$ 13.939,89. Vigência de 27/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GREEN MED DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 47.454.600/0001-93
- Processooficial
- 25388.001061/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.939,89
- Valor globaloficial
- R$ 13.939,89
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INDICADOR BIOLÓGICOINDICADOR BIOLÓGICO, TIPO SEGUNDA GERAÇÃO, APRESENTAÇÃO AUTOCONTIDO, AMPOLA COM MEIO DE CULTURA, ESPÉCIE BACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR | 7 | R$ 1.806,77 | R$ 12.647,39 |
| EQUIPO ESPECIAL - USO MÉDICOEQUIPO ESPECIAL - USO MÉDICO, APLICAçãO P/ INJEÇÃO GÁS CARBÔNICO CO2- VIA SC, NÚMERO VIAS 1 VIA, TIPO USO EM CARBOXITERAPIA, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, COMPRIMENTO TOTAL DO TUBO ATÉ CERCA DE 160 CM, C… | 250 | R$ 5,17 | R$ 1.292,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 13.938,13
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.939,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000087 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 13.938,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.939,87
Faturas
- 000.008.979 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.033,84
- 000.008.980 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.292,50
- 000.008.992 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.613,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000087 · 27/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.001061/2025-84
valor global após o termo: R$ 13.939,89 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872366
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.