Contrato federal · Empenho 2026NE000101 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROTEÇÃO, NITRÍLICA, APLICAÇÃO LABORATORIAL, TIPO PUNHO LONGO, SOLICITAÇÃO 61/2026- DSSA.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou ORTHO FULL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA (CNPJ 22.885.153/0001-04) para: despesa com aquisição de luva de proteção, nitrílica, aplicação laboratorial, tipo punho longo, solicitação 61/2026- dssa.. Valor global contratado: R$ 95,75. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ORTHO FULL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDACNPJ 22.885.153/0001-04
- Processooficial
- 25388.000235/2026-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 95,75
- Valor globaloficial
- R$ 95,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL NITRÍLICA, APLICAÇÃO LABORATORIAL, TIPO PUNHO LONGO , TAMANHO GRANDE, COR AZUL, ACABAMENTO PALMA LISO, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM FORRO | 5 | R$ 19,15 | R$ 95,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 95,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 95,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000101 · 07/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 95,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 95,75
Faturas
- 000.000.643 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 95,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000101 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000235/2026-72
valor global após o termo: R$ 95,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872381
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.