Contrato federal · Empenho 2026NE000427 · Comprasnet Contratos
TRANSPORTE PARA O FESTIVAL SOMOS CULTURA. OFÍCIO 20/2026-DCAMP-RP - 2260768 PROCESSO ORIGEM: 23112.013394/2026-41 - 2026DI00096.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou VAN BARRETOS LTDA (CNPJ 15.038.687/0001-21) para: transporte para o festival somos cultura. ofício 20/2026-dcamp-rp - 2260768 processo origem: 23112.013394/2026-41 - 2026di00096.. Valor global contratado: R$ 3.500,00. Vigência de 04/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- VAN BARRETOS LTDACNPJ 15.038.687/0001-21
- Processooficial
- 23112.013394/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00096/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - PESSOAL POR AUTOMÓVEISTransporte rodoviário - pessoal por automóveis - Transporte rodoviário - pessoal por automóveis | 1 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000427 · 04/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.500,00
Faturas
- 000.000.072 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000427 · 04/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000427 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.013394/2026-41
valor global após o termo: R$ 3.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872398
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 12:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.