Contrato federal · Empenho 2026NE000243 · Comprasnet Contratos
PROT:150002(6050,00){SRP53/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE LIXEIRAS CONTÊINERES, CONFORME SOLICITACAO SRP 53/2026.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou CLEANLURB PRODUTOS & SERVICOS LTDA (CNPJ 39.434.226/0001-36) para: prot:150002(6050,00){srp53/2026}$ empenho para atender despesas com aquisicao de lixeiras contêineres, conforme solicitacao srp 53/2026.. Valor global contratado: R$ 6.050,00. Vigência de 20/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- CLEANLURB PRODUTOS & SERVICOS LTDACNPJ 39.434.226/0001-36
- Processooficial
- 23122.032872/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2026
- Vigênciaoficial
- 20/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE 1.000 L, TIPO BAÚ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA E RODAS, APLICAÇÃO COLETA SELETIVA PARA RECICLAGEM, IMPRESSÃO CONFORME MODELO | 5 | R$ 1.210,00 | R$ 6.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.050,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000243 · 20/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.050,00
Faturas
- 1033 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000243 · 20/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.032872/2025-12
valor global após o termo: R$ 6.050,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872399
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 21:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.