Contrato federal · Empenho 2026NE400177 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DESEG
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou BECKER COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 12.917.036/0001-13) para: material deseg. Valor global contratado: R$ 2.444,20. Vigência de 27/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- BECKER COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 12.917.036/0001-13
- Processooficial
- 23103.014718/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.444,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.444,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTINA SEGURANÇABOTINA SEGURANÇA, MATERIAL MICROFIBRA, MATERIAL SOLA POLIURETANO (PU) BI- DENSIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO EM VELCRO, BIQUEIRA DE COMPOSITE, TAMANHO SOB MEDIDA, COR PRETA | 20 | R$ 112,76 | R$ 2.255,20 |
| RESPIRADORRESPIRADOR, MATERIAL CAMADAS FIBRAS SINTÉTICAS, QUANTIDADE PONTOS FIXAÇÃO 2 UN , APLICAÇÃO CLASSE PFF2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CARVAO ATIVADO,TAMANHO UNICO, TIPO SEMIFACIAL, TIPO USO DESCARTÁV… | 100 | R$ 1,89 | R$ 189,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.443,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.444,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400177 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.443,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.444,20
Faturas
- 24156 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.444,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE400177 · 27/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE400177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23103.014718/2025-97
valor global após o termo: R$ 2.444,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872420
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.