Contrato federal · Empenho 2026NE000431 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMIVEIS PARA OS LABORATORIOS DE ENSINO E PESQUISA DA UNILA // ATA RP 34/2026 // PREGAO 90026/2025 // PROCESSO 23422.004147/2026-51
UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA (UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANA) contratou DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 53.319.657/0001-82) para: aquisicao de materiais consumiveis para os laboratorios de ensino e pesquisa da unila // ata rp 34/2026 // pregao 90026/2025 // processo 23422.004147/2026-51. Valor global contratado: R$ 342,80. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICANACNPJ 11.806.275/0001-33
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV. FEDERAL DA INTEGRACAO-LATINO-AMERICANA 158658
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDACNPJ 53.319.657/0001-82
- Processooficial
- 23422.004147/2026-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 342,80
- Valor globaloficial
- R$ 342,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA LÂMINAPORTA LÂMINA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 20 LÂMINAS, TIPO TAMPA SEM TAMPA, ADICIONAL COM DIVISÓRIAS | 20 | R$ 17,14 | R$ 342,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 341,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 342,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000431 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 341,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 342,80
Faturas
- 635 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 342,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000431 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000431 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.004147/2026-51
valor global após o termo: R$ 342,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872426
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 04:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.