Contrato federal · Contrato 00024/2026 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 90001/2025 (CENTRAL/MGI - 201057 - FAR PARTICIPANTE) - AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR GABINETE: ULTRACOMPACTO, MONITOR: 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS:…
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: pregão eletrônico srp n° 90001/2025 (central/mgi - 201057 - far participante) - aquisição de microcomputador gabinete: ultracompacto, monitor: 21 a 29 pol, componentes adicionais: com teclado e mouse, nucleos por process…. Valor global contratado: R$ 348.494,00. Vigência de 06/05/2026 a 06/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 25387.001137/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 348.494,00
- Valor globaloficial
- R$ 348.494,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Publicaçãooficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 06/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 100 | R$ 3.484,94 | R$ 348.494,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 348.494,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 348.494,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000290 · 18/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 348.494,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 348.494,00
Faturas
- 17227 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 348.494,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872480
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.