Contrato federal · Empenho 2026NE000114 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS: COLETOR DESCARTÁVEL PARA MATERIAL PERFUROCORTANTE, CAPACIDADE DE 3 LITROS, CONTRA-TRAVA DE SEGURANÇA, PRODUZIDO DE ACORDO COM NBR 13853. SABONETE LÍQUIDO AN…
INSTITUTO AGGEU MAGALHAES (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE LTDA (CNPJ 53.588.462/0001-38) para: aquisição de materiais: coletor descartável para material perfurocortante, capacidade de 3 litros, contra-trava de segurança, produzido de acordo com nbr 13853. sabonete líquido antisséptico composto por triclosan a 0,5%…. Valor global contratado: R$ 1.170,00. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO AGGEU MAGALHAES 254421
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- MARIA EDUARDA DOS SANTOS VICENTE LTDACNPJ 53.588.462/0001-38
- Processooficial
- 25382.000163/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00127/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.170,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDetergente - composição: tensoativos aniônico, tensoativo não-iônico, tenso, aplicação: limpesa pesada, características adicionais: ph 6 a 8, princípio ativo triclosan 0,3 a 0,5%, aspecto físico: líqu… | 15 | R$ 38,00 | R$ 570,00 |
| COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDEColetor De Resíduos De Serviço De Saúde - tipo de resíduo: grupo e - resíduo perfurocortante infectante, tipo risco: risco biológico, capacidade: cerca de 3, material: caixa de plástico rígida, compon… | 100 | R$ 6,00 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.170,00
- Pagocalculado
- R$ 1.170,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000114 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 1.170,00 · pago R$ 1.170,00
Faturas
- 291 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000114 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25382.000163/2026-13
valor global após o termo: R$ 1.170,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872510
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 16:29
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.