Contrato federal · Empenho 2026NE000112 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI/CE E GARANTIR O ABASTECIMENTO DOS POLOS BASE E AS ALDEIAS, EM QUANTIDADE SUFICIENTE E ADEQUADA, VISANDO A REGULARIDAD…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FARMACIA DE MANIPULACAO EOP LTDA (CNPJ 18.201.787/0001-15) para: aquisicao de medicamentos para atender as necessidades do dsei/ce e garantir o abastecimento dos polos base e as aldeias, em quantidade suficiente e adequada, visando a regularidade de atendimento da populacao indigena.…. Valor global contratado: R$ 1.977,90. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CEARA 257033
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- FARMACIA DE MANIPULACAO EOP LTDACNPJ 18.201.787/0001-15
- Processooficial
- 25044.000170/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.977,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.977,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUCONAZOLFLUCONAZOL, DOSAGEM 150 MG | 5.205 | R$ 0,38 | R$ 1.977,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.977,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.977,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000112 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.977,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.977,90
Faturas
- 6503 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.977,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000112 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25044.000170/2023-11
valor global após o termo: R$ 1.977,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872527
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 16:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.