Contrato federal · Contrato 00068/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA A COZINHA, RESTAURANTE E LANCHONETE DO BLOCO O, SOB A RESPONSABILIDADE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CNC - CENTRAL DE NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDA (CNPJ 55.724.359/0001-01) para: aquisição de equipamentos e utensílios para a cozinha, restaurante e lanchonete do bloco o, sob a responsabilidade do ministério da saúde. Valor global contratado: R$ 8.634,90. Vigência de 07/05/2026 a 07/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CNC - CENTRAL DE NEGOCIOS CORPORATIVOS LTDACNPJ 55.724.359/0001-01
- Processooficial
- 25000.144651/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90190/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.634,90
- Valor globaloficial
- R$ 8.634,90
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Publicaçãooficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 07/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO INDUSTRIALFORNO INDUSTRIAL, TIPO A GÁS, MATERIAL CHAPA AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISCOM 1 CÂMARA: 90X80X25CM, MATERIAL PUXADOR ANTITÉRMICO, TIPO CÂMERA PORTAVIDRO E LASTRO PEDRA REFRATÁRIA, COMPONENTES COM CA… | 2 | R$ 2.295,90 | R$ 4.591,80 |
| FOGÃO INDUSTRIALFOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPOUSO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 40X40, QUEIMADORESDUPLOS, 3 ACENDEDORES LATERAIS, QUANTIDADE BOCAS… | 3 | R$ 1.347,70 | R$ 4.043,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.634,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.634,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000366 · 17/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.634,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.634,90
Faturas
- 000141 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.634,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872536
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.