Contrato federal · Empenho 2026NE000229 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL QUÍMICO, CONFORME SOLICITADO PELO REEM Nº 2/2026/CGE-MUZ/DE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, PREGAO 90631/2025
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA (CNPJ 11.015.846/0001-11) para: aquisicao de material químico, conforme solicitado pelo reem nº 2/2026/cge-muz/de-muz/muz/ifsuldeminas, pregao 90631/2025. Valor global contratado: R$ 897,00. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDACNPJ 11.015.846/0001-11
- Processooficial
- 23346.002099.2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90631/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 897,00
- Valor globaloficial
- R$ 897,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARBONATO DE SÓDIOCARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, HIGROSCÓPICO, INODORO (BARRILHA LEVE), FÓRMULA QUÍMICA NA2CO3 ANIDRO, PESO MOLECULAR 105,99 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNC… | 10 | R$ 18,99 | R$ 189,90 |
| CLARIFICANTECLARIFICANTE, COMPOSIÇÃO SOLUÇÃO DE CLORIDRÓXIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO PISCINA | 15 | R$ 47,14 | R$ 707,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 897,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 897,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000229 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 897,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 897,00
Faturas
- 6733 · emitida 29/04/2026 · PagoR$ 897,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000229 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002099.2025-35
valor global após o termo: R$ 897,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872573
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.