Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
PERSIANAS DE PROTEÇÃO SOLAR EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO CAMPI LARANJAL DO JARI DO IFAP, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA) contratou JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 25.054.102/0001-10) para: persianas de proteção solar em atendimento às demandas do campi laranjal do jari do ifap, incluindo fornecimento e instalação. Valor global contratado: R$ 11.500,00. Vigência de 07/05/2026 a 07/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO AMAPA - CAMPUS LARANJAL JARI. 158160
- Local da unidadeoficial
- LARANJAL DO JARI/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600279
- Fornecedoroficial
- JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 25.054.102/0001-10
- Processooficial
- 23228.001399/2026-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Publicaçãooficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 07/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANAPERSIANA, MATERIAL POLIÉSTER, TIPO VERTICAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL IMPERMEABILIZADA, APLICAÇÃO AMBIENTE PROFISSIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BANDÔ, LARGURA LÂMINA 90 MM, LARGURA ESPAÇADOR LÂM… | 100 | R$ 115,00 | R$ 11.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000027 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.500,00 · a liquidar R$ 11.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872583
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.