Contrato federal · Empenho 2025NE000379 · Comprasnet Contratos
25209.003716/2025-10 // DISPENSA ELETRÔNICA Nº 285/2025 // ATENDE DFD Nº 178/2025/SEARB/IEC / ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS P/[email protected] // LOUSADA E OLIVEIRA //…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LOUSADA E OLIVEIRA LTDA (CNPJ 06.830.363/0001-30) para: 25209.003716/2025-10 // dispensa eletrônica nº 285/2025 // atende dfd nº 178/2025/searb/iec / enviar nota fiscal com dados bancarios p/[email protected] // lousada e oliveira // fone: (91) 3083-8026 // licitacao@lousa…. Valor global contratado: R$ 19.936,00. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- LOUSADA E OLIVEIRA LTDACNPJ 06.830.363/0001-30
- Processooficial
- 25209.003716/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00285/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.936,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.936,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACETONAAcetona - aspecto físico: líquido límpido transparente, característica adicional: reagente p/ uv-ir-hplc-gpc, fórmula química: c3h6o, grau de pureza: pureza mínima de 99,8%, massa molecular: 58,08, nú… | 80 | R$ 249,20 | R$ 19.936,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.936,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.936,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000379 · 04/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.936,00 · a liquidar R$ 19.936,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5838 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.936,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000379 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000379 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.003716/2025-10
valor global após o termo: R$ 19.936,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872633
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.