Contrato federal · Empenho 2026NE000091 · Comprasnet Contratos
25209.005348/2025-44 // PREGÃO-SRP Nº 90047/2024 // ATA Nº 13/225 - 2º DEMANDA ITEM: Nº 1 // PRAZO E FORMA DE ENTREGA: VER NO EDITAL // ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS PARA…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 14.067.722/0001-78) para: 25209.005348/2025-44 // pregão-srp nº 90047/2024 // ata nº 13/225 - 2º demanda item: nº 1 // prazo e forma de entrega: ver no edital // enviar nota fiscal com dados bancarios para o [email protected] // ferpel comerci…. Valor global contratado: R$ 360,00. Vigência de 24/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 14.067.722/0001-78
- Processooficial
- 25209.005348/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 360,00
- Valor globaloficial
- R$ 360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPOSTO QUÍMICOCOMPOSTO QUÍMICO**, COMPOSIÇÃO MISTURA DE HALOCARBONOS PURGÁVEIS, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO EM METANOL, GRAU DE PUREZA PADRÃO ANALÍTICO | 4 | R$ 90,00 | R$ 360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000091 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 360,00
Faturas
- 10196 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000091 · 24/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.005348/2025-44
valor global após o termo: R$ 360,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872636
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 16:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.