Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
*2026NC400032*APROVISONAMENTO*1° TEN LEITÃO* 64284.001491/2026-05*GÊNEROS ALIMENTÍCIOS*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou WW DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 17.698.441/0001-01) para: *2026nc400032*aprovisonamento*1° ten leitão* 64284.001491/2026-05*gêneros alimentícios*mpa9.gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 1.110,00. Vigência de 11/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- WW DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDACNPJ 17.698.441/0001-01
- Processooficial
- 64284.001491/2026-0
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.110,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.110,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 11/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MAIONESEMAIONESE, TIPO TRADICIONAL, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO | 40 | R$ 5,00 | R$ 200,00 |
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES SUCRALOSE, ACESULFAME DE POTáSSIO, BENZOATO DE SÓ D, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDULANTE áCIDO CíTRICO,CITRATO DE SÓDIO | 100 | R$ 5,50 | R$ 550,00 |
| PEIXE EM CONSERVAPEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO RALADO, MEIO DE COBERTURA COM SALMOURA COM ÓLEO COMESTÍVEL | 20 | R$ 18,00 | R$ 360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.110,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.110,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.110,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.110,00
Faturas
- 3669 · emitida 06/04/2026 · PendenteR$ 1.110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 11/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.001491/2026-0
valor global após o termo: R$ 1.110,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872828
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.