Contrato federal · Empenho 2026NE000083 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA COPA DOS SERVIDORES DO IFMT CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS - PROCESSO 23192.001280.2024-44 P.E. 90055/2024 UASG 158144
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 27.981.389/0001-50) para: aquisição de café para copa dos servidores do ifmt campus campo novo do parecis - processo 23192.001280.2024-44 p.e. 90055/2024 uasg 158144. Valor global contratado: R$ 848,70. Vigência de 04/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS 158492
- Local da unidadeoficial
- CAMPO NOVO DO PARECIS/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102637
- Fornecedoroficial
- NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 27.981.389/0001-50
- Processooficial
- 23192.001280.2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 848,70
- Valor globaloficial
- R$ 848,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 18 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BLEND ARÁBICA E CONILON | 30 | R$ 28,29 | R$ 848,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 848,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 848,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000083 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 848,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 848,70
Faturas
- 5518 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 848,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000083 · 04/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23192.001280.2024-44
valor global após o termo: R$ 848,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872883
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.