Contrato federal · Empenho 2025NE000182 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE INSUMOS AGRICOLAS PARA O CAMPUS VITORIA. PREGAO 90002/2025, ARP 23/2025.
IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou M R MAGALHAES SILVA LTDA (CNPJ 05.040.396/0001-14) para: atender despesa com aquisicao de insumos agricolas para o campus vitoria. pregao 90002/2025, arp 23/2025.. Valor global contratado: R$ 3.947,90. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO 158465
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2616407
- Fornecedoroficial
- M R MAGALHAES SILVA LTDACNPJ 05.040.396/0001-14
- Processooficial
- 23298.005759/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.947,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.947,90
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARAME GALVANIZADOARAME GALVANIZADO, MATERIAL ARAME GALVANIZADO, TIPO Nº 12 | 30 | R$ 18,13 | R$ 543,90 |
| TUBO PVC SOLDÁVELTUBO PVC SOLDÁVEL, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, COR AZUL, DIÂMETRO NOMINAL 25 MM, COMPRIMENTO 6 M, ESPESSURA PAREDES IGUAL OU MAIOR 1,20MM MM, PRESSÃO PN 60, MATERIAL PVC | 200 | R$ 17,02 | R$ 3.404,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 691,90
- A liquidarcalculado
- R$ 691,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000182 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 691,90 · a liquidar R$ 691,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4941 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 691,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000182 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.005759/2024-11
valor global após o termo: R$ 3.947,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872888
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.