Contrato federal · Empenho 2025NE004304 · Comprasnet Contratos
C CUSTO: SDH PROT:11010905 SM 4412/2025 SEI 23106.116279/2025-26 AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR COMPROVANTE DE SALDO (13555944) MEMO 249/2025/SDH/SEC
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: c custo: sdh prot:11010905 sm 4412/2025 sei 23106.116279/2025-26 aquisição de microcomputador comprovante de saldo (13555944) memo 249/2025/sdh/sec. Valor global contratado: R$ 5.140,00. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23106.116279/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90203/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.140,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.140,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Publicaçãooficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E… | 1 | R$ 5.140,00 | R$ 5.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.140,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.140,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004304 · 15/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.140,00 · a liquidar R$ 5.140,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3419169 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE004304 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE004304 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.116279/2025-26
valor global após o termo: R$ 5.140,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872943
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.