Contrato federal · Empenho 2026NE000047 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS O IFRS CAMPUS IBIRUBA. DISPENSA 102/2025, ACD 673/2025, UASG 158141. REQUISITANTE: SETOR DE INFRAESTRUTURA…
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDA (CNPJ 32.316.475/0001-88) para: valor que se empenha para aquisicao de materiais e equipamentos diversos o ifrs campus ibiruba. dispensa 102/2025, acd 673/2025, uasg 158141. requisitante: setor de infraestrutura / patrimonio. as obrigacoes e responsabi…. Valor global contratado: R$ 1.025,10. Vigência de 08/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
- Local da unidadeoficial
- IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
- Fornecedoroficial
- H2G COMERCIAL DE ETIQUETAS E PAPEIS LTDACNPJ 32.316.475/0001-88
- Processooficial
- 23366.000785/2025-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00673/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.025,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.025,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVAEtiqueta Adesiva - material: poliéster, largura: 46, aplicação: impressora argox, características adicionais 2: rolo com 1000 etiquetas | 6 | R$ 170,85 | R$ 1.025,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.025,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.025,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000047 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.025,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.025,10
Faturas
- 2436 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.025,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000047 · 08/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000047 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000785/2025-33
valor global após o termo: R$ 1.025,10 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 872968
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.