Contrato federal · Empenho 2026NE000498 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3332534 NO PROCESSO 23089.040611/2025-20, AQUISIÇÃO DE OXÍMETROS, PEDIDO 381/2025, RL 188/2026, PREGÃO 90124/2025.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS (CNPJ 18.791.300/0001-00) para: autorizacao de empenho no doc 3332534 no processo 23089.040611/2025-20, aquisição de oxímetros, pedido 381/2025, rl 188/2026, pregão 90124/2025.. Valor global contratado: R$ 1.390,00. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- EUNICE DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOSCNPJ 18.791.300/0001-00
- Processooficial
- 23089.040611/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90124/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OXÍMETRO DIGITALOXÍMETRO DIGITAL, TIPO PORTÁTIL, FAIXA MEDIÇÃO OXIGÊNIO 0 A 199 PER,TOLERÂNCIA MÁXIMA ERRO MEDIÇÃO 1% PARA 0,1 MG/L, FAIXA TEMPERATURA-5 A 45 °C,TIPO CORREÇÃO PRESSÃO ATMOSFÉRICA MANUAL, CARACTERÍSTIC… | 10 | R$ 139,00 | R$ 1.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.390,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000498 · 15/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.390,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.390,00
Faturas
- 1678 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000498 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000498 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.040611/2025-20
valor global após o termo: R$ 1.390,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873041
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.