Contrato federal · Empenho 2026NE000041 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS, ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA QUALIF…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I (COLEGIO PEDRO II) contratou AMC CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS LTDA. (CNPJ 22.320.757/0001-03) para: empenho para arcar com as despesas de serviços de controle de vetores e pragas urbanas, abrangendo desinsetização e desratização, com fornecimento de materiais e mão de obra qualificada - amc controle de pragas e vetores…. Valor global contratado: R$ 2.698,24. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA I 155633
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AMC CONTROLE DE PRAGAS E VETORES URBANOS LTDA.CNPJ 22.320.757/0001-03
- Processooficial
- 23780.000055/2026-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.698,24
- Valor globaloficial
- R$ 2.698,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODesinsetização / Desratização / Dedetização - Desinsetização / Desratização / Dedetização | 7.936 | R$ 0,34 | R$ 2.698,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.698,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.698,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 10/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.698,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.698,24
Faturas
- 460 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.349,12
- 280 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.349,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000041 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000055/2026-22
valor global após o termo: R$ 2.698,24 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873057
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 09:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.