Contrato federal · Empenho 2025NE001984 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENCÃO DOS EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA DA UFVJM
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou ELIANY REGINA FRALLONARDO (CNPJ 18.760.966/0001-92) para: registro de preços para eventual aquisição de materiais para manutencão dos equipamentos do departamento de odontologia da ufvjm. Valor global contratado: R$ 941,28. Vigência de 10/04/2026 a 07/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- ELIANY REGINA FRALLONARDOCNPJ 18.760.966/0001-92
- Processooficial
- 23086.140556/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 941,28
- Valor globaloficial
- R$ 941,28
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Publicaçãooficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 07/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO CARBONO ZINCADO, TIPO ROSCA SEM FIM, APLICAÇÃO FIXAÇÃO MANGUEIRA, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 2 1/4" A 3 POL | 100 | R$ 3,82 | R$ 382,00 |
| FITA VEDA ROSCAFITA VEDA ROSCA, MATERIAL PTFE, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 18 MM | 20 | R$ 10,15 | R$ 203,00 |
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO ESTER DE CIANOACRILATO, COR INCOLOR, APLICAÇÃO MADEIRA, COURO, BORRACHA E PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GEL, TIPO INSTANTÂNEA | 12 | R$ 29,69 | R$ 356,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 941,28
- A liquidarcalculado
- R$ 941,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001984 · 21/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 941,28 · a liquidar R$ 941,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 507 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 941,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001984 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001984 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.140556/2025-05
valor global após o termo: R$ 941,28 · vigência até 07/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873060
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.