Contrato federal · Empenho 2026NE000335 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE AO PREGAO 90006/2024 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRA ESCOLAR E MESA ESCOLAR ADAPTADA PARA CADEIRANTE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou NORTH BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (CNPJ 49.143.045/0001-04) para: empenho referente ao pregao 90006/2024 - ufopa - aquisicao de material permanente (carteira escolar e mesa escolar adaptada para cadeirante) para atender as demandas da ufopa. autorizado pelo ordenador de despesas na ord…. Valor global contratado: R$ 186.037,00. Vigência de 26/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- NORTH BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDACNPJ 49.143.045/0001-04
- Processooficial
- 23204.021206/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 186.037,00
- Valor globaloficial
- R$ 186.037,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/02/2026
- Vigênciaoficial
- 26/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / COMPONENTE PARA MÓDULO DE TRABALHO ESCRITÓRIO / ESTAÇÃO DE TRABALHONome: Estacao Trabalho - Divisoria / Modulo, | 20 | R$ 1.052,25 | R$ 21.045,00 |
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 18 MM, TAMANHO 76 X 60 X 45 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO | 800 | R$ 206,24 | R$ 164.992,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 103.541,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 103.541,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000335 · 26/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 103.541,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103.541,00
Faturas
- 146 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.045,00
- 144 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 82.496,00
- 142 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 82.496,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000335 · 26/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000335 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.021206/2023-87
valor global após o termo: R$ 186.037,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873187
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 06:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.