Contrato federal · Empenho 2026NE000062 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - ADESAO A ATA 06/2026 - PE SRP Nº 90025/2025 - STM (USASG:060001) - PROCESSO 23444.000785.2025-63
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA. (CNPJ 05.958.184/0001-10) para: aquisicao de aparelhos de ar condicionado - adesao a ata 06/2026 - pe srp nº 90025/2025 - stm (usasg:060001) - processo 23444.000785.2025-63. Valor global contratado: R$ 17.400,00. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SORRISO 158950
- Local da unidadeoficial
- SORRISO/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107925
- Fornecedoroficial
- NOROESTE COMERCIO, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA.CNPJ 05.958.184/0001-10
- Processooficial
- 23444.000785.2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 48.000 BTU, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO 47/45/42 DB, TIPO SPLIT, MODELO PISO- TETO INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTRO… | 2 | R$ 8.700,00 | R$ 17.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000062 · 17/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.400,00
Faturas
- 505 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000062 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000785.2025-63
valor global após o termo: R$ 17.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873227
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.