Contrato federal · Empenho 2026NE000435 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE LIMPEZA
ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE (ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA) contratou AUTOLEX COMERCIAL LTDA (CNPJ 33.487.168/0001-22) para: material de limpeza. Valor global contratado: R$ 8.105,90. Vigência de 28/04/2026 a 28/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICACNPJ 46.377.800/0001-27
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-COMANDO DE POLICIAMENTO DE CHOQUE 180168
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- AUTOLEX COMERCIAL LTDACNPJ 33.487.168/0001-22
- Processooficial
- 057.00181233/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.105,90
- Valor globaloficial
- R$ 8.105,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 28/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLANELA | 60 | R$ 2,00 | R$ 120,00 |
| INSETICIDA | 20 | R$ 8,50 | R$ 170,00 |
| ESCOVA LIMPEZA GERAL | 35 | R$ 2,00 | R$ 70,00 |
| DESODORIZADOR | 140 | R$ 8,50 | R$ 1.190,00 |
| RODO | 10 | R$ 8,10 | R$ 81,00 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE | 140 | R$ 3,46 | R$ 484,40 |
| LIMPA PNEU | 60 | R$ 3,28 | R$ 196,80 |
| AMACIANTE DE ROUPA | 90 | R$ 3,45 | R$ 310,50 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | 240 | R$ 3,00 | R$ 720,00 |
| VASSOURA | 10 | R$ 8,74 | R$ 87,40 |
| PANO LIMPEZA | 140 | R$ 16,00 | R$ 2.240,00 |
| ESPONJA LIMPEZA | 120 | R$ 0,80 | R$ 96,00 |
| DETERGENTE | 250 | R$ 5,00 | R$ 1.250,00 |
| ÁGUA SANITÁRIA | 40 | R$ 2,24 | R$ 89,60 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES | 180 | R$ 5,00 | R$ 900,00 |
| DETERGENTE | 60 | R$ 1,67 | R$ 100,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000435 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000435 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00181233/2025-97
valor global após o termo: R$ 8.105,90 · vigência até 28/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873243
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.