Contrato federal · Empenho 2026NE000019 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - CONFORME PREGAO 90009/2025 DO IPUB NO QUAL O INDC FOI PARTICIPANTE.
INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou G7 MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 49.754.931/0001-74) para: aquisicao de material hospitalar - conforme pregao 90009/2025 do ipub no qual o indc foi participante.. Valor global contratado: R$ 415,50. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ 153148
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- G7 MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 49.754.931/0001-74
- Processooficial
- 23079.253249/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 415,50
- Valor globaloficial
- R$ 415,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABAIXADOR DE LÍNGUAABAIXADOR DE LÍNGUA, MATERIAL MADEIRA LISA, POLIDA, C/ BORDA ARREDONDADA, COMPRIMENTO CERCA DE 14 CM, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL, USO ÚNICO | 50 | R$ 8,31 | R$ 415,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 415,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 415,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000019 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 415,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 415,50
Faturas
- 2056 · emitida 20/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 415,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000019 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.253249/2025-74
valor global após o termo: R$ 415,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873324
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.