Contrato federal · Empenho 2026NE000028 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE UM DESUMIDIFICADOR PARA SALA DE EXAMES DA TOMOGRAFIA ATENDENDO AS NECSSIDADES DO SETOR,, CONFORME DFD CONSTANTE NO PROCESSO 23079.218216/2026-69
INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou INOVAR DESUMIDIFICADORES LTDA (CNPJ 53.940.914/0001-07) para: aquisicao de um desumidificador para sala de exames da tomografia atendendo as necssidades do setor,, conforme dfd constante no processo 23079.218216/2026-69. Valor global contratado: R$ 3.994,60. Vigência de 23/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE NEUROL. DEOLINDO COUTO DA UFRJ 153148
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INOVAR DESUMIDIFICADORES LTDACNPJ 53.940.914/0001-07
- Processooficial
- 23079.218216/2026-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.994,60
- Valor globaloficial
- R$ 3.994,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESUMIDIFICADORDESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 110/220 V, CAPACIDADE 30 LITROS P/DIA, POTÊNCIA COMPRESSOR 1/2 HP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZÃO 464,75M3/H, COLETOR 6 L, MATERIAL AÇO CARBONO | 1 | R$ 3.994,60 | R$ 3.994,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.994,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.994,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000028 · 23/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.994,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.994,60
Faturas
- 92 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.994,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000028 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.218216/2026-69
valor global após o termo: R$ 3.994,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873328
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.