Contrato federal · Empenho 2026NE000473 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3315974 NO PROCESSO 23089.041393/2025-41, AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA E CORRENTE PLÁSTICA, PEDIDO 360/2025, PREGÃO SRP 90008/2026, RL 167/2026,
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: autorizacao de empenho no doc 3315974 no processo 23089.041393/2025-41, aquisição de fita zebrada e corrente plástica, pedido 360/2025, pregão srp 90008/2026, rl 167/2026,. Valor global contratado: R$ 1.130,15. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23089.041393/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.130,15
- Valor globaloficial
- R$ 1.130,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAVALETE SINALIZAÇÃOCAVALETE SINALIZAÇÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, LARGURA 0,23 M, ALTURA 60 CM,COR LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOBRÁVEL, CONFORME MODELO DO ÓRGÃO,APLICAÇÃO ADVERTÊNCIA PISO ESCORREGADIO | 25 | R$ 35,49 | R$ 887,25 |
| FITA SINALIZAÇÃOFITA SINALIZAÇÃO, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 200 M, LARGURA 7 CM, CORPRETA E AMARELA, APLICAÇÃO DEMARCAÇÃO E ISOLAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISSEM ADESIVOS | 10 | R$ 24,29 | R$ 242,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.129,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.130,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000473 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.129,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.130,15
Faturas
- 812 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.130,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000473 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000473 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.041393/2025-41
valor global após o termo: R$ 1.130,15 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873338
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 12:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.