Contrato federal · Empenho 2026NE000061 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPE - CAMPUS RECIFE, POR 12 MESES, ATRAVÉS DE ADESÃO A ARP: 08/2025 - PREGÃO: 90001/2025…
IFPE - CAMPUS RECIFE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.614.808/0001-15) para: aquisição de água mineral, sem gás, em garrafão de 20 litros, para atender as demandas do ifpe - campus recife, por 12 meses, através de adesão a arp: 08/2025 - pregão: 90001/2025 - uasg: 783602 (escola de aprendizes mar…. Valor global contratado: R$ 22.000,00. Vigência de 03/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS RECIFE 158464
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.614.808/0001-15
- Processooficial
- 23295.004124/2026-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/03/2026
- Vigênciaoficial
- 03/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 4.000 | R$ 5,50 | R$ 22.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 3.674,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.674,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000061 · 03/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 3.674,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.674,00
Faturas
- 5109 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.590,50
- 4989 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.578,50
- 4901 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.095,50
- 4821 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.743,50
- 4738 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.123,00
- 4627 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.271,50
- 4521 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.172,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000061 · 03/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23295.004124/2026-68
valor global após o termo: R$ 22.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873425
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 21:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.