Contrato federal · Empenho 2026NE000019 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MEIOS DE CULTURA, DISPENSA 190/2025, PROCESSO 23773.000843/2025-27. SOLICITAÇÃO 84/2026-MNUDAP.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou OXYGEN SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 26.205.861/0001-08) para: despesa com aquisição de reagentes e meios de cultura, dispensa 190/2025, processo 23773.000843/2025-27. solicitação 84/2026-mnudap.. Valor global contratado: R$ 8.014,50. Vigência de 22/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- OXYGEN SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 26.205.861/0001-08
- Processooficial
- 23773.000843/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00190/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.014,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.014,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2026
- Vigênciaoficial
- 22/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FENILALANINAFenilalanina - fórmula química*: c18h20n2o3 (di-l-fenilalanina), aspecto físico*: pó, massa molar: 312,36, grau de pureza*: pureza mínima de 95%, número de referência química*: cas 2577-40-4 | 50 | R$ 160,29 | R$ 8.014,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.014,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.014,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000019 · 22/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.014,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.014,50
Faturas
- 103 · emitida 26/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.014,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000019 · 22/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23773.000843/2025-27
valor global após o termo: R$ 8.014,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873429
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.