Contrato federal · Empenho 2026NE000096 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SOLICITACAO ATENDIDA ATRAVES DO FORMULARIO Nº 46/2026 SVC-DAP, PREGAO Nº 90001/2026, UASG: 158144, PROCESSO Nº 23197.000667.…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 40.812.830/0001-38) para: empenho despesa para aquisicao de generos alimenticios, solicitacao atendida atraves do formulario nº 46/2026 svc-dap, pregao nº 90001/2026, uasg: 158144, processo nº 23197.000667.2026-03.. Valor global contratado: R$ 64.367,00. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- IMPERIO FRUTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 40.812.830/0001-38
- Processooficial
- 23197.000667.2026-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.367,00
- Valor globaloficial
- R$ 64.367,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO GROSSO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ACIDEZ 7,0 PH | 100 | R$ 4,15 | R$ 415,00 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 1.500 | R$ 7,19 | R$ 10.785,00 |
| MASSA ALIMENTÍCIAMASSA ALIMENTÍCIA, TIPO PARA LASANHA, BASE DA MASSA FARINHA DE TRIGO REFINADA, APRESENTAÇÃO FRESCA/RESFRIADA, FORMATO LAMINADA | 100 | R$ 9,50 | R$ 950,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO TALHARIM | 200 | R$ 7,50 | R$ 1.500,00 |
| FARINHA DE MILHOFARINHA DE MILHO, GRÃO AMARELO, TIPO FUBÁ, CARACTERÍSTICA ADICIONAL NÃO TRANSGÊNICO | 100 | R$ 5,60 | R$ 560,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 200 | R$ 8,77 | R$ 1.754,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 1.000 | R$ 6,90 | R$ 6.900,00 |
| FARINHA DE TRIGOFARINHA DE TRIGO, GRUPO INDUSTRIAL, TIPO TIPO 1, ESPECIAL, INGREDIENTE ADICIONAL SEM FERMENTO | 100 | R$ 5,37 | R$ 537,00 |
| FARINHA DE MANDIOCAFARINHA DE MANDIOCA, GRUPO D'ÁGUA, SUBGRUPO BRANCA, CLASSE GROSSA, ASPECTO FÍSICO TIPO 1, ACIDEZ BAIXA ACIDEZ | 400 | R$ 8,00 | R$ 3.200,00 |
| MASSA DE TOMATEMASSA DE TOMATE, TIPO MOLHO PRONTO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 40 | R$ 41,40 | R$ 1.656,00 |
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT, TRATAMENTO HOMOGENEIZADO | 120 | R$ 17,40 | R$ 2.088,00 |
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BLEND ARÁBICA E CONILON | 400 | R$ 27,50 | R$ 11.000,00 |
| BOMBOMBOMBOM, COBERTURA CHOCOLATE PRETO, RECHEIO SEM RECHEIO, SABOR NOZES | 50 | R$ 45,44 | R$ 2.272,00 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO | 20 | R$ 65,00 | R$ 1.300,00 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 1.080 | R$ 15,00 | R$ 16.200,00 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MILHO | 200 | R$ 8,00 | R$ 1.600,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 300 | R$ 5,50 | R$ 1.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.367,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 64.367,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000096 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.367,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.367,00
Faturas
- 4745 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.969,00
- 4863 · emitida 30/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.572,00
- 4833 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.400,00
- 4547 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 33.426,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000096 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.000667.2026-03
valor global após o termo: R$ 64.367,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873495
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.