Contrato federal · Empenho 2026NE000409 · Comprasnet Contratos

PREGÃO (SRP) 90022/2025 (BANCO:001 AGÊNCIA 7052 C/C:26.342-7) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 05 DIAS - FRETE CIF. FONE:(11) 98216-4990. PEDIDO 568/2026 - PROPLAD/DAM - COORD.ALMOXARIF…

Name: Contrato 2026NE000409 — UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.313.294/0001-35) para: pregão (srp) 90022/2025 (banco:001 agência 7052 c/c:26.342-7) - pagamento 30 dias entrega 05 dias - frete cif. fone:(11) 98216-4990. pedido 568/2026 - proplad/dam - coord.almoxarifado.. Valor global contratado: R$ 503,50. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
Local da unidadeoficial: RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
Fornecedoroficial: KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 31.313.294/0001-35
Processooficial: 23116.005392/2026-49
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90022/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 503,50
Valor globaloficial: R$ 503,50
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 07/04/2026
Vigênciaoficial: 07/04/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FLANELAFLANELA, MATERIAL FLANELA, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 30 CM, COR AMARELA	475	R$ 1,06	R$ 503,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 503,50
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 503,50

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000409 · 07/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 503,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 503,50

Faturas

1447 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 503,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000409 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000409 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.005392/2026-49
valor global após o termo: R$ 503,50 · vigência até 31/12/2026

FornecedorKFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 873562
Lido da fonte em: 22/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 08:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.