Contrato federal · Empenho 20198/0007 · Comprasnet Contratos
PAGAMENTO DE CONTA/FATURA PELA PRESTACAO DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS AGENCIAS SUBORDINADAS A GERENCIA EXECUTIVA SANTO ANDRE/SP (SAO CAETANO DO SUL, MAUA E RI…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. (CNPJ 61.695.227/0001-93) para: pagamento de conta/fatura pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica nas agencias subordinadas a gerencia executiva santo andre/sp (sao caetano do sul, maua e ribeirao e ribeirao pires). Vigência de 01/01/2021 a 01/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.CNPJ 61.695.227/0001-93
- Processooficial
- 35431.000320/2018-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2018
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- −R$ 1.692.000,00
- Valor globaloficial
- −R$ 1.692.000,00valor fora do plausível — não entra nas somas do site
- Assinaturaoficial
- 30/12/2020
- Publicaçãooficial
- 09/02/2021
- Vigênciaoficial
- 01/01/2021 a 01/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOundefined | -1 | R$ 28.200,00 | −R$ 1.692.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 224.419,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 224.419,20
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE544205 · 25/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 221.970,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 221.970,16
- 2021NE544214 · 23/11/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.449,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.449,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 20198/0007 · 30/12/2020
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2019NE800073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35431.000320/2018-10
valor global após o termo: −R$ 1.692.000,00 · vigência até 01/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 87368
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.