Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTOPARA CAMPUS GRAJAU, PREGAO Nº 01/2024, UGR 154854 CONFORME PROCESSO Nº 23249.062378.2025-56. - CAMER…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS GRAJAU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.418.193/0001-47) para: empenho para atender despesa com aquisicao de equipamentos de videomonitoramentopara campus grajau, pregao nº 01/2024, ugr 154854 conforme processo nº 23249.062378.2025-56. - camera video de seguranca, tipo sensor cmos 1…. Valor global contratado: R$ 23.816,16. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS GRAJAU 154854
- Local da unidadeoficial
- GRAJAÚ/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2104800
- Fornecedoroficial
- J & L - PROMOCAO DE VENDAS EM INFORMATICA LTDACNPJ 13.418.193/0001-47
- Processooficial
- 23249.062378/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.816,16
- Valor globaloficial
- R$ 23.816,16
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Publicaçãooficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA, TIPO SENSOR CMOS 1/3", RESOLUÇÃO HORIZONTAL 2 MEGAPIXEL PX, VOLTAGEM 12 VDC, LUMINOSIDADE MÍNIMA COLORIDO 0,1 LUX E PRETO E BRANCO 0,1 LX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESOLUÇ… | 72 | R$ 330,78 | R$ 23.816,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 668,00
- A liquidarcalculado
- R$ 668,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 31/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 668,00 · a liquidar R$ 668,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 650 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 668,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000177 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.062378/2025-56
valor global após o termo: R$ 23.816,16 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873797
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.