Contrato federal · Empenho 2025NE000421 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF, 30 DIAS, DL 00061/2025 - NUM. TRANSFERENCIA: 1AAZUL E A NC 2025NC003889 - TED 16116, LOCAL DE ENTREGA: CORREDOR DAS TROPAS, 801, JAGUARÃO - RS, 96300-000, PROCESSO: 2316…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (CNPJ 11.175.931/0001-47) para: preço cif, 30 dias, dl 00061/2025 - num. transferencia: 1aazul e a nc 2025nc003889 - ted 16116, local de entrega: corredor das tropas, 801, jaguarão - rs, 96300-000, processo: 23163.003670.2025-87, área: jg-coap. Valor global contratado: R$ 37.977,43. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MASTERFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 11.175.931/0001-47
- Processooficial
- 23163.003670.2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00061/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 37.977,43
- Valor globaloficial
- R$ 37.977,43
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRENSA HIDRÁULICA ELÉTRICAPrensa Hidráulica Elétrica - capacidade nominal manômetro: 100/200, tipo bomba: hidráulica elétrica 220 volts, trifásico, aplicação: ensaio resistência à compressão em concreto, cimen, normas técnicas… | 1 | R$ 37.977,43 | R$ 37.977,43 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.977,43
- A liquidarcalculado
- R$ 37.977,43
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000421 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 37.977,43 · a liquidar R$ 37.977,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9518 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 37.977,43
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000421 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000421 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.003670.2025-87
valor global após o termo: R$ 37.977,43 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873801
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.