Contrato federal · Empenho 2025NE000549 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF, 30 DIAS, DL 00081/2025 (32/2025), NUM. TRANSFERENCIA : 1AAZUL E A NC 2025NC003889 - TED 16116, ÁREA REQUERENTE: JG-COAP, LOCAL DE ENTREGA: CORREDOR DAS TROPAS Nº 801, CE…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou 63.550.190 LEANDRO SANTOS DE FREITAS (CNPJ 63.550.190/0001-30) para: preço cif, 30 dias, dl 00081/2025 (32/2025), num. transferencia : 1aazul e a nc 2025nc003889 - ted 16116, área requerente: jg-coap, local de entrega: corredor das tropas nº 801, cep: 96300-000, bairro vila branca, jaguar…. Valor global contratado: R$ 1.189,00. Vigência de 22/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- 63.550.190 LEANDRO SANTOS DE FREITASCNPJ 63.550.190/0001-30
- Processooficial
- 23163.003826.2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00072/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.189,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.189,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/12/2025
- Vigênciaoficial
- 22/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TABLETTablet - tela: superior a 10, memória ram: mínimo 8, armazenamento interno: 128, armazenamento externo: sem armazenamento externo, processador: chip m2 pro, câmera frontal: superior a 8, câmera trasei… | 1 | R$ 1.189,00 | R$ 1.189,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.189,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.189,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000549 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.189,00 · a liquidar R$ 1.189,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.189,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000549 · 22/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000549 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.003826.2025-20
valor global após o termo: R$ 1.189,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873802
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.