Contrato federal · Empenho 2026NE000093 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ALVO SILHUETA HUMANOIDE 3D, ITENS 1,2 E 3 DO PREGAO 90001/2026 DA UG 200340
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 39.412.830/0001-61) para: aquisicao de alvo silhueta humanoide 3d, itens 1,2 e 3 do pregao 90001/2026 da ug 200340. Valor global contratado: R$ 2.750,93. Vigência de 06/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SOUZA TEC COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 39.412.830/0001-61
- Processooficial
- 08059.000277/2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.750,93
- Valor globaloficial
- R$ 2.750,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/03/2026
- Publicaçãooficial
- 06/03/2026
- Vigênciaoficial
- 06/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACOLA, COMPOSIÇÃO POLIURETANO, APLICAÇÃO REVESTIMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA E T E, TIPO MONOCOMPONENTE | 3 | R$ 139,99 | R$ 419,97 |
| BASE ALVO DE TIROBASE ALVO DE TIRO, MATERIAL MADEIRA, TAMANHO 2 X 2 X 170 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPOSTA DE DOIS ESTÁGIOS PARA SEREM FIXADOS NO S O, APLICAÇÃO TREINAMENTO | 2 | R$ 290,49 | R$ 580,98 |
| ALVO DE TIROALVO DE TIRO, MATERIAL BORRACHA VULCANIZADA EPDM, TIPO SILHUETA HUMANOIDE 3D, TAMANHO 80 X 50 X 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR PRETA, BASE DE FIXAÇÃO E COLA REPARADORA | 2 | R$ 874,99 | R$ 1.749,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.750,93
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.750,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000093 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.750,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.750,93
Faturas
- 592 · emitida 02/04/2026 · PagoR$ 2.750,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000093 · 06/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08059.000277/2026-16
valor global após o termo: R$ 2.750,93 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873805
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.