Contrato federal · Empenho 2026NE000082 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA (COMANDO DA MARINHA) contratou HSD CIA LTDA (CNPJ 60.060.410/0001-50) para: aquisição de material de consumo. Valor global contratado: R$ 9.841,20. Vigência de 30/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAPITANIA DOS PORTOS DO AMAPA 784312
- Local da unidadeoficial
- SANTANA/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600600
- Fornecedoroficial
- HSD CIA LTDACNPJ 60.060.410/0001-50
- Processooficial
- 63334.000111/2026-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.841,20
- Valor globaloficial
- R$ 9.841,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO - COR: BRANCO, GRAMATURA: 75, TAMANHO (C X L): 297 X 210, TIPO: SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO | 150 | R$ 31,00 | R$ 4.650,00 |
| PAPEL GRANITOPAPEL GRANITO - COMPRIMENTO: 297, COR: VERDE, GRAMATURA: 180, LARGURA: 210 | 40 | R$ 78,00 | R$ 3.120,00 |
| PAPEL GRANITOPAPEL GRANITO - COMPRIMENTO: 297, COR: NATURAL, GRAMATURA: 180, LARGURA: 210 | 20 | R$ 66,00 | R$ 1.320,00 |
| LUVA BORRACHALUVA BORRACHA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTEDERRAPANTE COM FORRO, COR: AMARELA, MATERIAL: LÁTEX NATURAL, TAMANHO: GRANDE, TIPO: CANO LONGO, TIPO PROTEÇÃO: PRODUTOS QUÍMICOS | 20 | R$ 7,06 | R$ 141,20 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA - CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CORPO SEXTAVADO, COR TINTA: AZUL, MATERIAL: POLIESTIRENO, MATERIAL PONTA: AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, QUANTIDADE CARGAS: 1, TIPO ESCRITA… | 10 | R$ 61,00 | R$ 610,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.841,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.841,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000082 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.841,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.841,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000082 · 30/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63334.000111/2026-10
valor global após o termo: R$ 9.841,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873825
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 20:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.