Contrato federal · Empenho 2023NE000023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E SUPORTE 24/7, COM EMPREGO DE MATERIAIS, PARA EQUIPAMENTO DO DATACENTER DO CAMPUS POÇOS DE CALDAS.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou DINAMICA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 02.621.028/0001-71) para: contratação de serviço de manutenção preventina e suporte 24/7, com emprego de materiais, para equipamento do datacenter do campus poços de caldas.. Valor global contratado: R$ 20.000,00. Vigência de 31/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- DINAMICA SISTEMAS ELETRONICOS LTDACNPJ 02.621.028/0001-71
- Processooficial
- 23500.000380.2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00203/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 20.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2023
- Vigênciaoficial
- 31/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAKManutenção / Instalação - Nobreak Serviço de fornecimento de peças que possivelmente podem ser solicitadas para substituição. PEÇAS CAP.POLIP.RAD50UF 400VAC 10% C/FASTON GRANEL (Quantidade=02) MICRO V… | 31.132 | R$ 32.121,29 | R$ 10.000,00 |
| MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAKManutenção / Instalação - Nobreak - Serviço de manutenção preventiva periódica para o nobreak SMS Sinus Double II 8 kVA, com emprego de materiais, nas seguintes condições: quatro visitas programadas a… | 46.417 | R$ 21.543,83 | R$ 10.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 20.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 20.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000023 · 31/03/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000023 · 31/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23500.000380.2023-41
valor global após o termo: R$ 20.000,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873832
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.