Contrato federal · Contrato 00034/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DE 1 (UM) CITÔMETRO DE FLUXO, MODELO FACS SCALIBUR, DA MARCA BECTON E DICKINSON, COM FORNE…
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DRX SERVICOS TECNICOS EM COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 09.449.769/0001-66) para: contratação de serviços comuns contínuos de manutenção preventiva, corretiva e calibração de 1 (um) citômetro de fluxo, modelo facs scalibur, da marca becton e dickinson, com fornecimento de peças, a serem executados sem…. Valor global contratado: R$ 577.282,50. Vigência de 08/05/2026 a 08/05/2031 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DRX SERVICOS TECNICOS EM COMPUTADORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 09.449.769/0001-66
- Processooficial
- 25387.000341/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 577.282,50
- Valor globaloficial
- R$ 577.282,50
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Publicaçãooficial
- 11/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 08/05/2031
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAISMANUTENÇÃO CORRETIVA CONFORME ITENS 5.2 - 5.3.3 DO TR | 320 | R$ 450,00 | R$ 144.000,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO 1 PINCEL DE QUADROBRANCO, TIPO 5 PONTA DE REPOSIÇÃO | 1 | R$ 353.302,50 | R$ 353.302,50 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOMANUTENÇÃO PREVENTIVA COM CALIBRAÇÃO CONFORME ITENS 5.1.3 - 5.1.10 DO TR | 1 | R$ 79.980,00 | R$ 79.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.398,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.398,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000339 · 02/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.998,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.998,00
- 2026NE000340 · 02/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.400,00
- 2026NE000341 · 02/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 38 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.998,00
- 39 · emitida 16/07/2026 · Siafi ErroR$ 5.400,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873857
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.