Contrato federal · Empenho 2026NE000220 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME REQUISIÇÃO NR 1238/2026-CE. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 7/2026. PREGÃO NR 90142/2025. DEMANDA CE. PROC 119/2025-66.
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: aquisição de material conforme requisição nr 1238/2026-ce. resumo para empenho srp nr 7/2026. pregão nr 90142/2025. demanda ce. proc 119/2025-66.. Valor global contratado: R$ 791,95. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 23091.000119/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90142/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 791,95
- Valor globaloficial
- R$ 791,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANCAL COMPLETO COM FLANGEMANCAL COMPLETO COM FLANGE, USO EIXO DA ESCOVA, APLICAÇÃO ENCAPSULADORA G70, REFERÊNCIA 467569 | 6 | R$ 46,30 | R$ 277,80 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, TIPO 7 ANEL DE BLOQUEIO, APLICAÇÃO 4 MANCAL MOTOR PRINCIPAL GS, REFERÊNCIA 4 FRB 3.5/85 | 7 | R$ 73,45 | R$ 514,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 791,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 791,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000220 · 07/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 791,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 791,95
Faturas
- 10499 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 791,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000220 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.000119/2025-66
valor global após o termo: R$ 791,95 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873871
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.