Contrato federal · Empenho 2022NE000764 · Comprasnet Contratos
(2022RM002765)- PR: 13/2022 PLANO DE AÇÃO SELAB 001. PLANO DE AÇÃO CCL 036 - GESTÃO, INSUMOS CLAB E CAAEX. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. PROCESSO LICITAÇÃO 23205.011059/2022-46. SOLICITANTE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou PRIME CIENTIFICA LTDA (CNPJ 23.609.226/0001-90) para: (2022rm002765)- pr: 13/2022 plano de ação selab 001. plano de ação ccl 036 - gestão, insumos clab e caaex. fundamentação legal. processo licitação 23205.011059/2022-46. solicitante: cerro largo (1038-ccl). em caso de dis…. Valor global contratado: R$ 343,58. Vigência de 31/08/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- PRIME CIENTIFICA LTDACNPJ 23.609.226/0001-90
- Processooficial
- 23205.027563/2022-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 343,58
- Valor globaloficial
- R$ 343,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/08/2022
- Publicaçãooficial
- 31/08/2022
- Vigênciaoficial
- 31/08/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCOFRASCO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 2 ML, APLICAÇÃO PARA CROMATOGRAFIA, BOCA ROSQUEADA | 2 | R$ 171,79 | R$ 343,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 343,58
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 343,58
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000764 · 31/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 343,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 343,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000764 · 31/08/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000764 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.027563/2022-68
valor global após o termo: R$ 343,58 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873886
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.