Contrato federal · Empenho 2025NE001439 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DE NOTEBOOKS E DESKTOPS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA UFRB - PREGAO SRP N.º 06/2023 - UASG 201057 (CENTRAL DE COMPRAS) - ATA DO PREGAO 02/2024. PROC…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0009-03) para: atender despesa com a aquisicao de de notebooks e desktops para suprir as demandas da ufrb - pregao srp n.º 06/2023 - uasg 201057 (central de compras) - ata do pregao 02/2024. processo n.º 23007.030270/2025-85. solicitan…. Valor global contratado: R$ 75.342,12. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0009-03
- Processooficial
- 23007.030270/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 75.342,12
- Valor globaloficial
- R$ 75.342,12
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00489828000155-1-000108/2023Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 14 | R$ 5.381,58 | R$ 75.342,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75.342,12
- A liquidarcalculado
- R$ 75.342,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001439 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 75.342,12 · a liquidar R$ 75.342,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 151684 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 75.342,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001439 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001439 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.030270/2025-85
valor global após o termo: R$ 75.342,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 873921
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 05:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.